1. HAZIRLIK
Yeterlilik Tetkiki
Tetkikin Planlanması
Tetkik Programının Hazırlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
2. TETKİKİN YÜRÜTÜLMESİ
Açılış Toplantısı
Tetkikin gerçekleştirilmesi
Bulguların gözden geçirilmesi ve raporlama
3. RAPORLAMA
1.HAZIRLIK
YETERLİLİK TETKİKİ
-Kuruluşun dokümante edilmiş kalite sisteminin ilgili standarda uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiktir.
-Yeterlilik Tetkiki dokümanların, standardın maddelerini karşılama durumunu tespit amacıyla yapılır.
TETKİKİN PLANLANMASI
TETKİKİN PLANLANMA AŞAMALARI
Tetkikin planlanması ile tetkikin yürütülmesi ile ilgili ana aşamalar belirlenir. Tetkiklerin yürütülmesinde öncelikle iki hususun kararlaştırı1ması gerekir.
Tetkikin Amacı
Kalite Yönetim Sistemine uygunluk tetkiki, proses tetkiki, ürün tetkiki yada takip tetkiki olmak üzere tetkikin amacı belirlenir.
Tetkikin Kapsamı
Ürün Siparişinden, teslimata kadar olan proseslerden hangilerinin tetkik edileceği veya uygulanan Standard şartlarından tetkik edilecek olanların tespiti ile tetkik kapsamı belirlenir. 2. taraf tetkiklerde; kapsamı genellikle müşteri belirler
Tetkikin Planlanması aşamasında yerine getirilecek diğer faaliyetler şunlardır:
1. Tetkik ekibinin Belirlenmesi:
Tetkik birden fazla kişi ile yürütülüyorsa ,ekip liderinin belirlenmesi gerekir. Ekipte yer alan Tetkikçikler tetkik edilecek sistemle ve proseslerle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.
2. Ekip liderinin Tetkik ile ilgili görev dağılımını belirlemesi
İkinci taraf tetkiklerde gerektiğinde saha ziyareti yapılması,
3. Tetkik planının (programının) genel yapısının hazırlanması
4. Ekip liderinin tetkik planı ile ilgili olarak ekibi bilgilendirmesi, detaylı programın hazırlanması, (saatler, bölümler, sorumlular, açılış ve kapanış toplantıları)
5. Gerekirse tetkik planının tekrar gözden geçirilmesi
TETKİK PLANININ (PROGRAMININ) HAZIRLANMASI
1-Tetkikle ilgili dokümantasyonun incelenmesini takiben,tetkik Plan/Programı ekip lideri tarafından tetkikle ilgili detaylı bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Öncelikle tetkikle ilgili tetkik metoduna karar verilir.
2-Tetkik, belirli bir siparişin takibi şeklinde olabilir (Baştan sona).
3-Tetkik, bitmiş üründen başa doğru olabilir (Sondan başa).
SORU LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI
Tetkiklerde kullanılan soru listeleri
1-Tetkikin kapsamının belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında tetkik görevlisine yardımcı olur.
2-Tetkik esnasında bilgiye dayalı sonuca erişilmesinde zaman kazandırır.
3-Hatırlatma aracıdır.
4-Kısa ve özlüdür.
1-Genel amaçlı soru listesi olabileceği gibi her bir saha için ayrı soru listesi de olabilir.
2-Tetkik görevlileri ve veya firmanın bu konuda eğitimli personeli tarafından hazırlanır.
3-Tetkikle ilgili tüm konuları kapsar.
4-Tetkikin amacı ve kapsamı göz önüne alınarak hazırlanmalı ve mümkün olduğunca tetkike ait sonuçları yansıtır nitelikte olmalıdır.
